钟祥市人大办公室2017年度部门决算
目 录
一、钟祥人大办公室概况
（一）主要职责
（二）单位机构设置
二、2017年度部门决算公开表
（一）钟祥人大办公室2017年收入支出决算表
（二）钟祥人大办公室2017年收入决算表
（三）钟祥人大办公室2017年支出决算表
（四）钟祥人大办公室2017年财政拨款收入支出决算表
（五）钟祥人大办公室2017年一般公共预算支出决算表
（六）钟祥人大公室2017年一般公共预算基本支出决算表
三、2017年部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况说明
（二）收入情况说明
（三）支出情况说明
（四）财政拨款收入支出总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
（六）一般公共预算基本支出情况说明
（七）政府性基金支出情况说明
（八）财政专项支出情况说明
一、钟祥人大公室概况
（一）主要职责
依据宪法和法律的规定,钟祥市人民代表大会常务委员会行使下列职权:
1.在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
2、领导或者主持本市人民代表大会代表的选举;
3、召集本市人民代表大会会议;
4、讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
5、根据本市人民政府的建议,决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
6、监督本市人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
7、撤销下一级人民代表大会不适当的决议;
8、撤销本市人民政府的不适当的决定和命令;
9、在本市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在本市市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报荆门市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
10、根据本市市长的提名,决定本市人民政府办公室主任、局长的任免;
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免本市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免本市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
12、在本市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员1市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
13、在本市人民代表大会闭会期间,补选荆市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
14、决定授予地方的荣誉称号。
（二）部门机构设置
1、人员情况
市人大办公室核定编制数36人，2017年单位现有在职人员53人，2016年49人，新增4人。退休人员30人。
2、单位构成
“三室八委”: 办公室、研究室、信访室,代工委、财经委、预工委、城环委、农工委、内司委、教工委、民工委。办公室下设:秘书科、政工科、行政科、老干科等。
二、2017年部门决算公开表（见附件）
三、2017年部门决算情况说明
（一）收入支出总体情况说明
2017年部门决算收入12597744元，即所有收入包括财政拨款收入12531744元、非税收入66000元。2017年决算支出13631653.58元，支出包括：工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出、项目支出。
（二）收入情况说明
2017年部门决算收入12597744元，其中：一般公共预算财政拨款收入12531744元。其他收入66000元，比2016年11524800元增加172944元。
（三）支出情况说明
2017年部门支出预算总额13631653.58元。（1）支出项目按功能分类：一般公共服务支出13067353.58元，医疗卫生与计划生育支出225700元，住房保障支出338600元。
（2）支出项目按支出性质分类：基本支出12201653.58元，包括人员经费7581148.06元、日常公用经费支出4620505.52元项目支出1430000元。
（四）财政拨款收入支出总体情况说明
2017年财政拨款收入12597744元。全年总支出13631653.58元，其中基本支出12201653.58元（人员经费7581148.06元、日常公用经费4620505.52元），项目支出1430000元。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1、2017年全年预算总支出13631653.58元。其中一般公共服务支出13067353.58元，占95%。医疗卫生与计划生育支出225700元，占2%。住房保障支出338600元，占3%。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
1、2017年工资福利支出7581100元，用于基本工资2448000元、津补贴2175300元、奖金2171900元、社会保障费支出760500元、其他支出25600元。对个人和家庭补助支出1286900元
2、日常公用支出3267600元，用于机关维护及相关费用。
（七）政府性基金支出情况说明
2017年没有政府性基金支出
（八）财政专项支出情况说明
根据年初财政专项支出预算安排, 2017年专项支出总金额1430000元，同2016年持平,具体项目情况说明如下：
1.代表活动经费:资金总额50万元。我市有市级人大代表333人(法定人数)，依据代表法的规定和鄂发[2009]28号、鄂发[2015]16号/荆发[2015]21号/钟发[2016]2号文件精神，各级人民政府要根据实际工作需要，把代表活动经费列入本级财政预算，并随着地方财政收入的增长而增加,确保代表活动经费及时足额到位。按每位代表1500元的标准预算，需代表活动经费 50万元。
2、常委会例会及各室委工作经费:资金总额93万元：根据代表法、组织法和鄂发[2009]28号/鄂发[2015]16号/荆发[2015]21号/钟发[2016]2号文件精神,特申请继续将常委会例会及各室委工作经费纳入2017年部门预算项目经费。
四、关于“三公”经费及其他重要事项说明
（一）关于“三公”经费支出说明
我单位2017年度“三公”经费456500元，与2016年度698685.07元减少619174.07元。
1、2017年我单位公务接待费373400元，与2016年402577元减少29177元。减少情况说明：严格执行中央八项规定，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。
2、2017年我办无因公出国（境）组团数及人数，没有该项支出。
3、2017年我办公务用车无购置新车辆，保有量为1辆，运行维护费为8.31万元（标准为参加车改留存车辆4万元/辆年），比2016年392124元减少309024元，减少471 %。减少原因：一是2017年没有购置新车，二是实行公车改革，公务用车保有量减少。
（二）关于机关运行经费安排情况说明
2017全年总收入12597744元，其中：一般公共预算财政拨款收入12531744元。其他收入66000元，比2016年11524800元增加172944元。
2017年一般公共支出决算数全年总支出13631653.58元，其中基本支出12201653.58元（人员经费7581148.06元、日常公用经费4620505.52元），占89%，项目支出1430000元，占11%，具体安排情况如下:
1、2017年一般公共预算支出数为13631653.58元，比2016年11259271.54元增加2372382.04元。主要用于：人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出，保障机构正常运行、开展日常工作。增加主要原因：按政策规定人员晋档晋级、工资调标。人员经费支出增加,故决算数相应增加。 .
2、社会保障和就业（2080501类）。2017年一般公共预算支出为760500元，比上年度515000元增加245500元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、医疗卫生（21101101类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017年财政拨款数为377895元，比去年456711元减少78816元，用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
4、住房保障类（2210201类）。住房公积金，单位 2017年财政拨款决算数为779915元，比上年694847元增加85068元，用于对单位干部职工住房公积金缴费支出。
（三）关于政府采购支出情况说明
我单位严格按照政府集中采购目录和标准认证编制政府采购项目，对货物类、工程建设类、服务类做到应采尽采，全年政府采购预算支出158万元。
（四）关于国有资产情况说明
2017年我单位国有资产3525271元。包括房屋、通用设备、专用设备、家俱、车辆等。
（五）关于2017年度预算绩效情况说明
2017年我单位专项资金1430000元。项目预算绩效目标：
1、代表活动经费项目：对政府部门开展工作评议,组织代表对被评部门的工作进行视察,查找问题、督促整改,并进行满意度测评,推动政府部门改进工作、服务发展。
2、常委会例会及各室委工作经费项目：在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持本市人民代表大会代表的选举;召集本市人民代表大会会议;讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本市人民政府的建议,决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督本市人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（三）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。
（四）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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